План-фактный анализ
Сравнение установленных планов с фактическими реализациями. Прогноз — линейная экстраполяция к концу периода.
План всего
58.0 млн ₸
Факт всего
164.3 млн ₸
Отклонение
+106.3 млн ₸
Выполнение
283.2%
| Сценарий | Период | Тип | Объект | План | Факт | Отклонение | Выполнение | Прогноз | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной | 23.06.26 — 15.07.26 | Всего | компания | 58 000 000 | 164 256 220 | +106 256 220 | 283% | 164 256 220 | 22/22 |